2017年罗庄区教育体育局部门预算
索引号: 8268167-11_B/2017-1124002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月24日
主题词: 发布机构: 教体局 文    号:
 

 

 

2017年罗庄区

教育体育局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收入支出预算总表(功能分类科目)

二、收入支出预算总表(经济分类科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规;拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

(二)负责全区基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作;主管全区教师工作,指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和教育体育教学改革;组织进行教育体育督导与评估。

(三)拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策;编报区级教育体育经费的年度预算建议方案,监测教育体育经费的筹措和使用情况;参与全区义务教育经费保障机制改革工作;管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育经费、基建投资和教育体育系统的专项经费,协调管理国内外对我区教育体育的贷款、援款等,并对使用情况进行监督检查;负责学生资助工作;协调实施全区中小学校舍安全工程。

(四)参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策;承担师范类研究生、大中专毕业生招考录用和就业指导工作;组织实施局属单位编制内教职工调配工作。

(五)统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

(六)归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作,会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施;负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

(七)组织、指导全区教育体育科研、教学研究和教育体育学术团体工作,配合有关部门推广教育体育科研成果。

(八)组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工作;指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

(九)承担全区教育体育对外合作与交流工作,指导管理全区民间教育体育外事交往活动。

(十)推行全区全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,会同相关部门开展国民体质检测。

(十一)组织参加和承办重大体育竞赛;制定全区体育竞赛计划,管理、指导全区体育竞赛工作。

(十二)拟订体育产业政策,指导全区体育产业发展和经营活动,归口管理区体育场所。

(十三)承担区级体育社团资格审查,负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

(十四)会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设;指导学校的安全保卫工作。

(十五)负责局属单位党的建设工作;指导局属单位党的组织建设,做好党员的教育、发展和管理工作;负责局属单位的稳定工作。

(十六)负责全区语言文字管理工作。

(十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

 

罗庄区教育体育局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入罗庄区教育体育局2017年部门预算汇编范围的单位共31个,包括:

1、罗庄区教育体育局机关

2、临沂第二十中学

3、临沂第二十二中学

4、临沂第二十三中学

5、临沂高都中学

6、临沂册山中学

7、临沂傅庄中学

8、临沂沂堂中学

9、临沂光耀实验学校

10、临沂汤庄实验学校

11、临沂第五实验小学

12、临沂第六实验小学

13、临沂第七实验小学

14、临沂第八实验小学

15、临沂高都小学

16、临沂孟园实验学校

17、临沂市罗庄区册山街道中心小学

18、临沂市罗庄区傅庄街道中心小学

19、临沂市罗庄区沂堂镇中心小学

20、临沂黄山中学

21、临沂褚墩中学

22、临沂湖南崖小学

23、临沂朱陈小学

24、临沂市罗庄区黄山镇中心小学

25、临沂市罗庄区褚墩镇中心小学

26、临沂褚墩育才小学

27、临沂第四十中学

28、临沂市罗庄区傅庄街道丁庄小学

29、临沂老屯小学

30、临沂朱张桥小学

31、临沂青河实验学校

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出预算总表(功能分类科目)

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

60827.59

教育支出

30

52644.82

二、上级补助收入

2

548.00

  教育管理事务

31

3292.47

三、事业收入

3

 

    行政运行

32

1419.99

四、经营收入

4

 

    一般行政管理事务

33

1872.48

五、附属单位上缴收入

5

 

  普通教育

34

49129.49

六、其他收入

6

 

    学前教育

35

2934.35

七、财政专户核拨资金

7

2535.53

    小学教育

36

25127.92

 

8

 

    初中教育

37

20800.70

 

9

 

    高中教育

38

213.54

 

10

 

    其他普通教育支出

39

52.98

 

11

 

  职业教育

40

222.86

 

12

 

    职业高中教育

41

222.86

 

13

 

社会保障和就业支出

42

6759.93

 

14

 

  行政事业单位离退休

43

6320.34

 

15

 

  财政对其他社会保险基金的补助

44

439.59

 

16

 

住房保障支出

45

4506.37

 

17

 

  住房改革支出 

46

4506.37

 

18

 

    住房公积金

47

4506.37

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

63911.12

本年支出合计

54

63911.12

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

63911.12

合计

58

63911.12

 

 

收入支出预算总表(经济分类科目)

                                                                      公开02表

                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

预算数

项目(按经济分类)

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

60827.59

工资福利支出

36

40497.71

二、上级补助收入

2

548.00

基本工资

37

15324.12

三、事业收入

3

 

津贴补贴

38

15168.82

四、经营收入

4

 

奖金

39

2984.96

五、附属单位上缴收入

5

 

社会保障缴费

40

7019.80

六、其他收入

6

 

其他工资福利支出

41

0.01

七、财政专户核拨资金

7

2535.53

商品和服务支出

42

80.71

 

8

 

办公费

43

25.01

 

9

 

水费

44

3.00

 

10

 

电费

45

6.00

 

11

 

邮电费

46

3.00

 

12

 

差旅费

47

6.00

 

13

 

维修(护)费

48

2.00

 

14

 

培训费

49

8.00

 

15

 

公务接待费

50

1.00

 

16

 

工会经费

51

11.70

 

17

 

其他交通费用 

52

15.00

 

18

 

对个人和家庭的补助 

53

10916.18

 

19

 

退职(役)费

54

357.57

 

20

 

生活补助

55

222.57

 

21

 

奖励金

56

4.45

 

22

 

住房公积金

57

4655.30

 

23

 

在职住房补贴

58

5322.13

 

24

 

离休住房补贴

59

7.24

 

25

 

取暖补贴

60

201.33

 

26

 

物业服务补贴

61

135.56

 

27

 

其他对个人和家庭的补助支出

62

10.03

 

28

 

专项支出

63

12416.52

 

29

 

专项商品和服务支出

64

9845.28

 

30

 

对个人和家庭补助

65

2571.24

本年收入合计

31

63911.12

本年支出合计

66

63911.12

用事业基金弥补收支差额

32

 

结余分配

67

 

上年结转和结余

33

 

年末结转和结余

68

 

 

34

 

 

69

 

合计

35

63911.12

合计

70

63911.12


收入预算表

                                                                                      公开03表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

63911.12

60827.59

2535.53

548.00

 

 

 

 

205

教育支出

52644.82

49561.29

2535.53

548.00

 

 

 

 

20501

教育管理事务

3292.47

3292.47

 

 

 

 

 

 

2050101

行政运行(教育管理事务)

1419.99

1419.99

 

 

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务(教育管理事务)

1872.48

1872.48

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

49129.49

46261.56

2535.53

332.40

 

 

 

 

2050201

学前教育

2934.35

276.05

2488.30

170.00

 

 

 

 

2050202

小学教育

25127.92

25127.92

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

20800.70

20763.70

 

37.00

 

 

 

 

2050204

高中教育

213.54

40.91

47.23

125.40

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

52.98

52.98

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

222.86

7.26

 

215.6

 

 

 

 

2050304

职业高中教育

222.86

7.26

 

215.6

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6759.93

6759.93

 

 

 

 

 

 

20805  

行政事业单位离退休

6320.34 

6320.34 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6320.34 

6320.34 

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

439.59 

439.59 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

315.34 

315.34 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

124.25 

124.25 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4506.37

4506.37

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

4506.37 

4506.37 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4506.37 

4506.37 

 

 

 

 

 

 


支出预算表

                                                                                  公开04表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

63911.12

51494.60

12416.52

 

 

 

205

教育支出

52644.82

40228.30

12416.52

 

 

 

20501

教育管理事务

3292.47

1419.99

1872.48

 

 

 

2050101

行政运行(教育管理事务)

1419.99

1419.99

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务(教育管理事务)

1872.48

 

1872.48

 

 

 

20502

普通教育

49129.49

38808.31

10321.18

 

 

 

2050201

学前教育

2934.35

97.37

2836.98

 

 

 

2050202

小学教育

25127.92

20001.70

5126.22

 

 

 

2050203

初中教育

20800.70

18709.24

2091.46

 

 

 

2050204

高中教育

213.54

 

213.54

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

52.98

 

52.98

 

 

 

20503

职业教育

222.86

 

222.86

 

 

 

2050304

职业高中教育

222.86

 

222.86

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6759.93

6759.93

 

 

 

 

20805  

行政事业单位离退休

6320.34 

6320.34 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6320.34 

6320.34 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

439.59 

439.59 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

315.34 

315.34 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

124.25 

124.25 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4506.37

4506.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

4506.37 

4506.37 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4506.37 

4506.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

60827.59 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 49561.29

  49561.29

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 6759.93

 6759.93

 

 

 

八、住房保障支出

 4506.37

4506.37

 

本年收入合计

60827.59 

本年支出合计

 60827.59

 60827.59

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

60827.59 

合计

 60827.59

 60827.59

 

 

 

一般公共预算支出预算表

公开06表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

60827.59

51494.60

9332.99

205

教育支出

49561.29

40228.30

9332.99

20501

教育管理事务

3292.47

1419.99

1872.48

2050101

行政运行(教育管理事务)

1419.99

1419.99

 

2050102

一般行政管理事务(教育管理事务)

1872.48

 

1872.48

20502

普通教育

46261.56

38808.31

7453.25

2050201

学前教育

276.05

97.37

178.68

2050202

小学教育

25127.92

20001.7

5126.22

2050203

初中教育

20763.70

18709.24

2054.46

2050204

高中教育

40.91

 

40.91

2050299

其他普通教育支出

52.98

 

52.98

20503

职业教育

7.26

 

7.26

2050304

职业高中教育

7.26

 

7.26

208

社会保障和就业支出

6759.93

6759.93

 

20805  

行政事业单位离退休

6320.34 

6320.34 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6320.34 

6320.34 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

439.59 

439.59 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

315.34 

315.34 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

124.25 

124.25 

 

221

住房保障支出

4506.37

4506.37

 

22102

住房改革支出 

4506.37 

4506.37 

 

2210201

住房公积金

4506.37 

4506.37 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 51494.60

 51413.89

 80.71

301

工资福利支出

40497.71

40497.71

 

30101

基本工资

15324.12

15324.12

 

30102

津贴补贴

15168.82

15168.82

 

30103

奖金

2984.96

2984.96

 

30104

社会保障缴费

7019.80

7019.80

 

30199

其他工资福利支出

0.01

0.01

 

302

商品和服务支出

80.71

 

80.71

30201

办公费

25.01

 

25.01

30205

水费

3.00

 

3.00

30206

电费

6.00

 

6.00

30207

邮电费

3.00

 

3.00

30211

差旅费

6.00

 

6.00

30213

维修(护)费

2.00

 

2.00

30216

培训费

8.00

 

8.00

30217

公务接待费

1.00

 

1.00

20228

工会经费

11.70

 

11.70

30239

其他交通费用 

15.00

 

15.00

303

对个人和家庭的补助 

10916.18

10916.18

 

30303

退职(役)费

357.57

357.57

 

30305

生活补助

222.57

222.57

 

30309

奖励金

4.45

4.45

 

30311

住房公积金

4655.30

4655.30

 

30312

在职住房补贴

5322.13

5322.13

 

30313

离休住房补贴

7.24

7.24

 

30314

取暖补贴

201.33

201.33

 

30315

物业服务补贴

135.56

135.56

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.03

10.03

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算收入支出预算表

                                                                                    公开08表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

0

0

0

0

0

0