2016年罗庄区教育体育局部门决算
索引号: 8268167-11_B/2017-1124004 公开目录: “三公”经费预决算 发布日期: 2017年11月24日
主题词: 发布机构: 教体局 文    号:
 

 

 

2016年罗庄区教育体育局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规,拟订全区教育改革与发展规划、政策并组织实施。负责全区基础教育、职成教育、特殊教育、民办教育的统筹规划、协调管理工作;主管全区教师工作,引领学校持续推进教职工队伍建设;指导学校不断深化内部管理体制和教育教学改革,组织开展全区教育工作督导评估。

(二)拟订教育经费筹措、拨款、基建投资政策;编报区级教育经费年度预算建议方案,监测经费筹措和使用情况;参与全区义务教育经费保障机制改革工作;管理区直和街镇学校的经费、基建投资等专项经费;统筹规划、协调指导全区学校布局规划、校舍建设、实验室建设、后勤管理服务以及电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理工作;做好学生资助工作;协调实施全区中小学校舍安全工程。

(三)参与拟定教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策;参与组织新教师招聘工作;组织实施区内教职工调配工作及教师专业培训工作。

(四)会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施;负责高中、初中、小学段学历教育的学籍管理工作;组织指导全区教育科研、教学研究和教育学术团体工作,配合有关部门推广教育科研成果;负责全区语言文字管理和普通话推广工作,落实国家语言文字的方针政策,制定语言文字工作规划;组织实施全区教育基本信息的统计、分析、发布工作;指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

(五)负责局党委辖属党组织的建设工作;做好党员的教育、发展和管理工作;抓好学校的稳定工作;指导学校的安全保卫工作。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

罗庄区教育体育局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入罗庄区教育体育局2016年部门决算汇编范围的单位共31个,包括:

1、罗庄区教育体育局机关

2、临沂第二十中学

3、临沂第二十二中学

4、临沂第二十三中学

5、临沂高都中学

6、临沂册山中学

7、临沂傅庄中学

8、临沂沂堂中学

9、临沂光耀实验学校

10、临沂汤庄实验学校

11、临沂第五实验小学

12、临沂第六实验小学

13、临沂第七实验小学

14、临沂第八实验小学

15、临沂高都小学

16、临沂孟园实验学校

17、临沂市罗庄区册山街道中心小学

18、临沂市罗庄区傅庄街道中心小学

19、临沂市罗庄区沂堂镇中心小学

20、临沂黄山中学

21、临沂褚墩中学

22、临沂湖南崖小学

23、临沂朱陈小学

24、临沂市罗庄区黄山镇中心小学

25、临沂市罗庄区褚墩镇中心小学

26、临沂褚墩育才小学

27、临沂第四十中学

28、临沂市罗庄区傅庄街道丁庄小学

29、临沂老屯小学

30、临沂朱张桥小学

31、临沂青河实验学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

62,503.26

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

2,538.91

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

54,966.08

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

5,939.96

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

4,111.14

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

25.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

65,042.18

本年支出合计

52

65,042.18

用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

65,042.18

总计

56

65,042.18


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

65,042.18

62,503.26

 

2,538.91

 

 

 

205

教育支出

54,966.08

52,427.16

 

2,538.91

 

 

 

20501

教育管理事务

1,710.26

1,706.29

 

3.98

 

 

 

2050101

  行政运行

1,286.43

1,286.43

 

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

423.83

419.85

 

3.98

 

 

 

20502

普通教育

51,385.80

48,850.87

 

2,534.94

 

 

 

2050201

  学前教育

3,464.05

968.64

 

2,495.41

 

 

 

2050202

  小学教育

31,452.73

31,452.73

 

 

 

 

 

2050203

  初中教育

15,389.76

15,389.76

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

247.92

208.39

 

39.53

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

831.34

831.34

 

 

 

 

 

20503

职业教育

183.40

183.40

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

183.40

183.40

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1,686.61

1,686.61

 

 

 

 

 

2050901

  农村中小学校舍建设

1,506.61

1,506.61

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

180.00

180.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,939.96

5,939.96

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

421.86

421.86

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

297.70

297.70

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

124.17

124.17

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5,518.10

5,518.10

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,518.10

5,518.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4,111.14

4,111.14

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4,111.14

4,111.14

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4,111.14

4,111.14

 

 

 

 

 

229

其他支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

65,042.18

54,492.02

10,550.15

 

 

 

205

教育支出

54,966.08

44,440.92

10,525.15

 

 

 

20501

教育管理事务

1,710.26

1,286.43

423.83

 

 

 

2050101

  行政运行

1,286.43

1,286.43

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

423.83

 

423.83

 

 

 

20502

普通教育

51,385.80

43,154.49

8,231.32

 

 

 

2050201

  学前教育

3,464.05

 

3,464.05

 

 

 

2050202

  小学教育

31,452.73

28,811.50

2,641.24

 

 

 

2050203

  初中教育

15,389.76

14,342.99

1,046.77

 

 

 

2050204

  高中教育

247.92

 

247.92

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

831.34

 

831.34

 

 

 

20503

职业教育

183.40

 

183.40

 

 

 

2050302

  中专教育

183.40

 

183.40

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1,686.61

 

1,686.61

 

 

 

2050901

  农村中小学校舍建设

1,506.61

 

1,506.61

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

180.00

 

180.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,939.96

5,939.96

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

421.86

421.86

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

297.70

297.70

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

124.17

124.17

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5,518.10

5,518.10

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,518.10

5,518.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

4,111.14

4,111.14

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4,111.14

4,111.14

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4,111.14

4,111.14

 

 

 

 

229

其他支出

25.00

 

25.00

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

25.00

 

25.00

 

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

62,478.26

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

25.00

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

52,427.16

52,427.16

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

5,939.96

5,939.96

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

4,111.14

4,111.14

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

25.00

 

25.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

62,503.26

本年支出合计

53

62,503.26

62,478.26

25.00

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

62,503.26

总计

58

62,503.26

62,478.26

25.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

62,478.26

54,492.02

7,986.24

205

教育支出

52,427.16

44,440.92

7,986.24

20501

教育管理事务

1,706.29

1,286.43

419.85

2050101

  行政运行

1,286.43

1,286.43

 

2050102

  一般行政管理事务

419.85

 

419.85

20502

普通教育

48,850.87

43,154.49

5,696.38

2050201

  学前教育

968.64

 

968.64

2050202

  小学教育

31,452.73

28,811.50

2,641.24

2050203

  初中教育

15,389.76

14,342.99

1,046.77

2050204

  高中教育

208.39

 

208.39

2050299

  其他普通教育支出

831.34

 

831.34

20503

职业教育

183.40

 

183.40

2050302

  中专教育

183.40

 

183.40

20509

教育费附加安排的支出

1,686.61

 

1,686.61

2050901

  农村中小学校舍建设

1,506.61

 

1,506.61

2050999

  其他教育费附加安排的支出

180.00

 

180.00

208

社会保障和就业支出

5,939.96

5,939.96

 

20803

财政对社会保险基金的补助

421.86

421.86

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

297.70

297.70

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

124.17

124.17

 

20805

行政事业单位离退休

5,518.10

5,518.10

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,518.10

5,518.10

 

221

住房保障支出

4,111.14

4,111.14

 

22102

住房改革支出

4,111.14

4,111.14

 

2210201

  住房公积金

4,111.14

4,111.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

54,492.02

48,084.55

6,407.47

301

工资福利支出

39,178.33

39,178.33

 

30101

  基本工资

12,766.86

12,766.86

 

30102

  津贴补贴

17,005.98